– Регламент оформления технической документации.

– Регламент управления изменениями.

– Регламент взаимодействия исполнителей по выполнению заявок пользователей в Системе регистрации Заявок HelpDesk.

– Регламент предоставления и изменения прав доступа к программным ИТ-сервисам.

– Регламент разработки документа «Техническое задание».

– Функциональная матрица ответственности по ИТ-сервисам.

– И другие внутренние документы, например: Управление конфигурациями, Управление релизами.

Рассмотрим кратко основные аспекты, которые отражены по внутренних регулирующих документах.

Регламент оформления технической документации – основная цель данного документа вытекает из его названия: внедрение шаблона оформления технической документации для всех видов документов ИТ-подразделения: техническое задание, аналитическая записка, инструкция пользователя, руководство и т. п. Данный шаблон определяет требования не только к эстетическому оформлению выходного документа, но и определяет основные разделы. Например, каждый документ должен содержать:

– Содержание

– Свойства документа – кто, с какой целью, по какому проекту разработал, согласовал или изменил документ

– Общие сведения

– Определения и сокращения

– Характеристика и область применения

– Основание для разработки

– Основной раздел документа

– Примечания

Выполнение данного регламента является обязательным для всех направлений деятельности ИТ-подразделения, за исключением случаев, где оформление документации необходимо выполнять по ГОСТ.

Регламент управления изменениями. В процессе жизненного цикла во все ИТ-сервисы вносятся изменения. Причинами таких изменений обычно бывают:

– Изменение бизнес процессов;

– Устранение найденных ошибок;

– Расширение функциональных возможностей ИТ-сервиса;

– Улучшение эргономических свойств;

– Другие причины улучшающие характеристики предоставляемых ИТ-сервисов.

При внесении изменений в ИТ-сервис, с которым работает большое число пользователей и разработчиков, очень важно соблюдать определенный порядок и дисциплину. Это позволяет качественно планировать ресурсы и работы по модификации существующих ИТ-сервисов, отслеживать историю изменений и обеспечивать взаимозаменяемость сотрудников, планомерно повышать качество предоставляемых ИТ-сервисов.

К изменениям ИТ-сервисов относятся:

– изменения исходного кода программного обеспечения функционирующих информационных систем и программного обеспечения;

– изменения в структуре метаданных, нормативно-справочной информации, изменения печатных форм, а также изменения внешних отчетов и обработок функционирующего программного обеспечения;

– изменение и/или модернизация структурированных кабельных систем (витая пара, ВОЛС и т. д.), если при проведении работ возникает необходимость в установке дополнительного активного сетевого оборудования и/или перемещении уже установленного.

– изменение и/или модернизация кабельных сетей телефонной связи, если при проведении работ возникает необходимость в прокладке телефонного кабеля емкостью более 5 пар, установке новых телефонных распределительных коробок (либо перемещение уже установленных), а также в случае установки телефонных муфт, боксов, кросс-панелей, телефонных шкафов и т. д.

– изменение и/или модернизация объектов АСУТП как уровня программного обеспечения персональных компьютеров, так и контроллеров.

Ответственный специалист Исполнителя после получения Заявки Заказчика, руководствуясь Критериями отнесения Заявки Заказчика к ИТ-сервисам по Запросу на изменение, представленных в данном документе, определяет тип Заявки.

Заявка Заказчика относится к Запросу на изменение ИТ-сервиса, если для ее выполнения необходимо внести Изменение (-ия) в функционирующий ИТ-сервис, при условии, что расчетная трудоемкость выполнения Заявки Исполнителем менее 40 чел./часов.

Заявка Заказчика с трудоемкостью более 40 чел./часов могут быть (по согласованию Сторон) отнесены к классу «Проект» с оформлением соответствующей документации согласно действующим правилам и нормативным требованиям Заказчика.

Регламент взаимодействия исполнителей по выполнению заявок пользователей в Системе регистрации Заявок HelpDesk – данный документ является логическим продолжением инструкции пользователя по работе с «Системой регистрации Заявок HelpDesk», и описывает методы и принципы взаимодействия между ИТ-сотрудниками при реализации Заявки пользователей или Запросов на изменение. Также документ содержит шаблоны еженедельной отчетности по выполненным работам подразделения.

Регламент предоставления и изменения прав доступа к программным ИТ-сервисам – документ определяет процедуру и последовательность действий ИТ-специалистов, а также задействованных в процессе специалистов других подразделений и ответственных лиц при предоставлении и / или расширении прав доступа к конкретным ИТ-сервисам. Документ утверждается приказом генерального директора/ директором предприятия.

Регламент разработки документа «Техническое задание» – документ устанавливает состав, содержание, правила оформления документа «Техническое задание» (далее по тексту – ТЗ), разрабатываемого на автоматизированные системы управления (далее по тексту – АСУ) всех видов и для всех уровней управления на стадии «Технорабочий проект». Документ ТЗ создается для задач реализовываемых любого программного обеспечения, разрабатываемого в ИТ-подразделении, в т. ч. для задач по автоматизации производственных и технологических процессов. Техническое задание готовится при создании, развитии или модернизации автоматизированной системы (далее по тексту – АС), комплекса задач, задачи, программы или программного продукта. ТЗ входит в состав технической документации на АСУ в соответствии с ГОСТ 24.207—80. Данный регламент должен быть разработан в соответствии с требованиями Государственных стандартов на автоматизированные системы: