Шрифт:
2. Схемы составляются в программном обеспечении Microsoft Office Visio (далее MS Visio) в соответствии с международным стандартом документирования бизнес-процессов «EPC» (см. меню MS Visio (шаблон > Бизнес > Схема EPC)). После составления схемы копируются в Microsoft Office Word и оформляются приложением к регламенту, порядку или иному нормативному документу.
3. В схемах используются следующие элементы:
4. Образец составления схем [91] :
Этап 1. Прием заявки и принятие решения о выдаче кредита
5. Если количество листов со схемами составляет два и более, то схема должна сопровождаться дополнительной схемой верхнего уровня согласно следующему образцу [92] :
91
В регламенте / порядке содержание пунктов отображается в той же последовательности, что и блоки на схеме. Начало и конец, входы и выходы схемы всегда представляют собой элемент «Событие».
Необходимо предварительно установить MS Visio. Для облегчения составления схем: 1) копируйте представленную выше схему на лист MS Visio (дважды кликнуть по схеме представленной выше, выделить все элементы схемы, копировать выделенное (Ctrl+Ins), вставить копированное на лист MS Visio (Shift+Ins)); 2) изменяйте схему в MS Visio (создавайте новые объекты (копируя уже имеющиеся), удаляйте объекты, изменяйте связи (перетаскивая объекты), изменяйте содержание (изменяя текст объектов и их размер)); 3) после того как схема составлена, скопируйте ее в Word (аналогично порядку п. 2) и оформите приложением к нормативному документу.
92
Вариант 1 используется для схем без ветвления процесса, вариант 2 – для схем с ветвлением процессов. Схема верхнего уровня состоит только из блоков «Действие». Подразумевается, что каждый элемент этой схемы включает в себя одну схему нижнего уровня. Схема верхнего уровня составляется на одном листе. Разделы регламента именуются идентично блокам этой схемы.
Схема верхнего уровня должна в обязательном порядке включать все возможные этапы жизненного цикла описываемого продукта или процесса (даже если они не рассмотрены в регламенте и в схемах нижнего уровня). Если процедура в регламенте не рассматривается (например, приведена в другом нормативном документе), раздел в регламенте все равно присутствует и его содержанием будет ссылка на другой документ или описание причины, по которой содержание раздела не приводится.
Приложение 14. Примеры деловых плакатов для сотрудников подразделения по операционным рискам