За 2004 рік орендна плата по вищевказаних організаціям не нараховувалась та до бюджету не надходила. Провести розрахунок сум несплаченої орендної плати по Міжнародній благодійній організації "Реабілітаційний центр "Сходи" та громадській організації "Молодіжний центр розвитку" неможливо у зв'язку з відсутністю експертної оцінки.

3. В укладених договорах про співробітництво має місце пункт щодо сплати спожитих комунальних послуг.

Протягом 2004 року, згідно перевірених документів, кошти від організацій за спожиті комунальні послуги на рахунок Управління не надходили. Управлінням рахунки по відшкодуванню комунальних послуг (тепло-, електроенергія, водопостачання, водовідведення) до організацій, розміщених по вул. Разумовській, 1/3, не виставлялись, розрахунки не проводились. Договори з комунальними організаціями на водопостачання, водовідведення, теплопостачання, електроенергію по цій будівлі не укладались.

Таким чином, за 2004 рік організаціями, розташованими у будинку за адресою: м. Одеса, вул. Разумовська, 1/3, не відшкодовано за спожиті комунальні послуги 17,3 тисяч грн., у тому числі:

— за теплопостачання — 15,24 тисячі грн.;

— за водопостачання та водовідведення — 2,068 тисяч грн.

Факти порушень та недоліки в поточній організаційно-управлінській діяльності, питаннях кадрового забезпечення, загального діловодства та контролю Управління.

1. Управління сприяє першочерговому працевлаштуванню, професійній підготовці та перепідготовці молоді, членів багатодітних та малозабезпечених сімей. Проте, цільові соціальні програми сприяння працевлаштуванню неповнолітніх Управлінням не розроблялися.

2. З метою удосконалення роботи спортивно-виховного центру" Старт-1" Одеською міською радою прийнято рішення від 15.03.2004р. № 2677-ІУ "Про зміну найменування міського спортивно-виховного центру "Старт-1" та затвердження його статуту". Проте до цього часу статут позашкільного закладу "Міський підлітково-молодіжний центр" не зареєстрований.

3. Не протязі останніх 4-х років не виділяються кошти на зміцнення матеріально-технічної бази підліткових клубів. 01.01.2005 р. закінчився термін дії договорів оренди на приміщення, в яких знаходяться підліткові клуби.

4. Не розроблено програму розвитку дитячих будинків сімейного типу (далі — ДБСТ).

Досі залишається не виконаним рішення Міжвідомчої комісії з питань охорони дитинства і сімейної політики № 5 від 18.12.2003 р., яке стосується припинення діяльності ДБСТ "Промінь надії", розірвання угоди про передачу дітей на виховання та спільне проживання у дитячому будинку сімейного типу сім'ї Л.Є. Негру.

Для перевірки представлений журнал обліку звернень про факти насильства в сім'ї, проте жодного звернення в ньому не зафіксовано.

В довідках про проходження дітьми ДБСТ "Промінь надії" медичного обстеження, які представлені співробітниками Управління, не вказані дати обстежень.

Не представлені документи про санаторно-курортне лікування дітей, щоквартальні звіти Управління про проведення перевірок стану дітей у ДБСТ, документи про проходження дітьми ДБСТ "Гніздечко" медичних обстежень.

5. Виявлені порушення в роботі з питань кадрового забезпечення, ведення загального діловодства та контролю, а саме:

— в діючому положенні про Управління в п.4.2.4. зазначено, що начальник Управління призначає на посаду та звільняє з посади керівників виконавчих органів Управління, що протирічить чинному законодавству. В зв'язку з цим, вказаний пункт Положення підлягає коригуванню;

— в особових картках П-2Д не повністю внесені записи в окремі розділи:

І. Загальні відомості, III. Просування по службі в державному органі, IV. Відпустки, VII. Зарахування до кадрового резерву.

ІІ. Недоліки у роботі ОМЦССМ.

Факти порушень фінансово-бюджетної дисципліни ОМЦССМ:

1. В порушення п.п.26 та 22 Загального положення про центри соціальних служб для молоді, затвердженого відповідно постановами Кабінету Міністрів України від 03.10.2001 р. № 1291 та від 27.08.2004 р. № 1126 збільшена штатна чисельність працівників на 7 одиниць — з 12 до 19 — без відповідного затвердження рішенням виконавчого комітету Одеської міської ради. Таким чином, виплата заробітної плати цим співробітникам ОМЦССМ здійснювалась без належних правових підстав.

2. Необґрунтовано сплачено за рахунок бюджетних коштів за теплоенергію 8,2 тисячі грн., та за водопостачання 1,3 тисячі грн.

3. Вибірковою перевіркою правильності нарахування заробітної плати виявлено необґрунтоване нарахування заробітної плати (переплати, недоплати) в сумі 84,3 грн. (з нарахуванням).

4. В порушення п.4, Постанови Кабінету Міністрів України від 13.12.1999 р. № 2288 "Про впорядкування умов праці працівників апарату органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, суддів та інших органів" здійснювалось нарахування надбавки за вислугу років у розмірі 10 % з липня 2004 р. без відповідного рішення органу вищого рівня.

5. Проведено оплату за міжміські переговори, які були зроблені у вихідні дні та у позаробочий час (загалом на суму 189,11 грн.).

Порушення та недоліки в поточній організаційному правлінській діяльності, питаннях кадрового забезпечення, загального діловодства та контролю ОМЦССМ.

1. Робота ОМЦССМ здійснюється на основі річного, квартального, місячного та тижневого планування. Плани роботи затверджуються директором ОМЦССМ. Контроль за їх виконанням здійснюється через надання звітності Управлінню. Проте, в планах роботи присутні заходи, які мають загальне, неконкретизоване значення. Крім того, в планах роботи та в звітності, відображається діяльність тільки відділу соціальної роботи, а не в цілому всього ОМЦССМ.