Шрифт:
Важно
Параметры учета НДС отображаются только в том случае, когда в окне Цены и валюта (см. рис. 4.20) установлен флажок Учитывать НДС. Данное окно выводится на экран с помощью кнопки Цены и валюта, которая расположена в инструментальной панели окна редактирования документа.
В полях Счет учета (БУ) и Счет НДС нужно указать, соответственно, счет учета номенклатурных позиций, поступивших по данному документу, и счет учета НДС по поступившим ценностям. Эти поля заполняются одинаково: нужно нажать кнопку выбора, после чего в открывшемся окне указать требуемый счет.
Чтобы удалить позицию из списка поступивших ценностей, нужно выделить ее щелчком мыши и нажать в инструментальной панели кнопку Удалить или клавишу <Delete>. При этом следует соблюдать осторожность, поскольку программа не выдает дополнительный запрос на подтверждение операции удаления.
По мере добавления, редактирования и удаления номенклатурных позиций итоговая сумма по документу будет автоматически пересчитываться.
Для выбора номенклатурных позиций в текущий документ удобно воспользоваться кнопкой Подбор, при нажатии на которую на экране открывается окно, изображенное на рис. 6.4.
Рис. 6.4. Подбор позиций для включения в документ
Вверху окна в поле Подбор из раскрывающегося списка выбирается вариант представления данных в списке. Возможные варианты:
• По справочнику (этот вариант предлагается по умолчанию);
• Цены номенклатуры ;
• Остатки номенклатуры ;
• Остатки и цены номенклатуры .
В зависимости от выбранного варианта изменяется информативное наполнение табличной части окна (например, при выборе варианта Цены номенклатуры в списке будут представлены сведения о ценах).
Под инструментальной панелью приводится иерархический перечень групп номенклатуры, в нижней части отображается перечень номенклатурных позиций текущей группы. Для включения требуемой позиции в документ следует установить на нее курсор и дважды щелкнуть мышью либо нажать клавишу <Enter>. При повторном включении позиции в документ ее количество увеличится на единицу.
Внизу окна находится группа флажков Запрашивать, которая включает в себя флажки Количество и Цена. Если все флажки сняты, то выбранная позиция сразу попадает в спецификацию текущего документа. Если же установлен хотя бы один из данных флажков, то после выбора номенклатурной позиции на экране открывается окно, которое показано на рис. 6.5.
Окно включает в себя поля Количество, Цена и Сумма (нередактируемое поле).
В поле Количество с клавиатуры вводится количество номенклатурной позиции в установленных для нее единицах измерения.
В поле Цена также с клавиатуры вводится цена номенклатурной позиции.
На основании значений полей Количество и Цена автоматически рассчитывается сумма по текущей номенклатурной позиции, которая отображается в информационном поле Сумма.
Поля Количество и Цена доступны для редактирования только тогда, когда в группе флажков Запрашивать установлены соответствующие флажки (иначе говоря, если установлен только флажок Количество, то в окне, изображенном на рис. 6.5, для редактирования будет доступно только поле Количество).
После нажатия кнопки ОК номенклатурная позиция с установленными количеством и ценой будет помещена в спецификацию приходного документа.
С помощью кнопки Закрыть осуществляется выход из данного режима без сохранения изменений.
Что касается вкладки Услуги, то в целом порядок действий здесь будет таким же, как и при формировании списка товарноматериальных позиций. На этой вкладке формируется перечень услуг, которые не оказывают влияния на себестоимость поступивших товарно-материальных ценностей, но влияют на общую сумму по документу.
Если необходимо отразить лишь получение услуг, то спецификация документа формируется только на вкладке Услуги. Что касается услуг, которые оказывают влияние на себестоимость поступивших товарно-материальных ценностей, то их получение отражается документом Поступление доп. расходов (переход в режим работы с данными документами осуществляется с помощью команды главного меню Покупка | Поступление доп. расходов).
На вкладке Счета учета расчетов содержится два параметра: Счет учета расчетов с контрагентами и Счет учета расчетов по авансам.
В поле Счет учета расчетов с контрагентами следует указать счет, на котором учитываются расчеты с данным поставщиком.
Что касается параметра Счет учета расчетов по авансам, то он используется только в случае применения в расчетах авансов.
Содержимое вкладки Дополнительно показано на рис. 6.6.
В полях Вх. номер и Вх. дата можно указать соответствующие входящие реквизиты документа.
В поле Ответственный указывается имя пользователя, ответственного за формирование и проведение данного документа, а в полях Грузоотправитель и Грузополучатель – наименование, соответственно, грузоотправителя и грузополучателя по данному документу.
На вкладке Счет-фактура содержится флажок Предъявлен счет-фактура, который устанавливается в случае предъявления счет-фактуры. При установленном данном флажке открываются поля Номер входящего счета-фактуры и Дата входящего счета-фактуры, в которых указываются соответствующие реквизиты документа.
В нижней части окна (под всеми вкладками) находятся параметры: Тип цен, Счет-фактура и Комментарий.
В поле Тип цен отображается информация об используемых ценах в том случае, если соответствующие параметры были определены в окне Цены и валюта (это окно вызывается с помощью одноименной кнопки инструментальной панели, с ним мы уже познакомились ранее, см. рис. 4.20). Отметим, что параметр Тип цен не является обязательным для заполнения.
В поле Комментарий при необходимости можно с клавиатуры ввести дополнительную информацию произвольного характера, относящуюся к данному документу.
В поле Счет-фактура отображается ссылка Ввести счет-фактуру или ссылка с реквизитами уже зарегистрированного счета-фактуры. Чтобы зарегистрировать счет-фактуру по документу, предварительно необходимо его записать и щелкнуть на ссылке Ввести счет-фактуру. При этом на экране отобразится окно ввода счета-фактуры, изображенное на рис. 6.7.
Большинство параметров будет заполнено по умолчанию в соответствии с реквизитами документа-основания (приходного документа, на основании которого вводится счет-фактура, см. значение поля Основание).
Если необходимо сформировать счет-фактуру по нескольким документам-основаниям, то следует установить флажок Список, после чего в появившейся табличной части сформировать список документов-оснований (для работы с этим списком используйте контекстное меню).
Счет-фактуру можно распечатать. Для этого нажмите кнопку Счет-фактура или выберите аналогичную команду в меню Печать (предварительно документ должен быть записан). Печатная форма счет-фактуры показана на рис. 6.8 (здесь представлен документ, который введен на рис. 6.7).
Чтобы отправить документ на печать, выполните команду главного меню Файл | Печать или нажмите комбинацию клавиш <Ctrl>+.
После нажатия в окне ввода/редактирования счета-фактуры кнопки ОК ссылка Ввести счет-фактуру в окне редактирования приходного документа исчезнет, а вместо нее появится ссылка с реквизитами созданного счета-фактуры (см. рис. 6.3 и 6.6). Теперь эта ссылка (см. рис. 6.7) будет использоваться для перехода в режим просмотра и редактирования введенного счета-фактуры.
Чтобы вывести приходный документ на печать, нужно нажать кнопку Печать, расположенную справа внизу окна, и в открывшемся меню выбрать форму документа. По умолчанию программа предлагает распечатать документ "Товарная накладная по форме ТОРГ-12" (рис. 6.9).
Также с помощью соответствующей команды меню Печать вы можете распечатать "Приходный ордер по форме М-4" (рис. 6.10).
Можно также распечатать приходную накладную по простой форме (рис. 6.11), выбрав в меню Печать команду Приходная накладная.
С помощью соответствующих команд меню Печать можно сгенерировать и другие печатные формы документа. Чтобы распечатать документ, выполните команду главного меню Файл | Печать или нажмите комбинацию клавиш <Ctrl>+.