Рис. 2.44. Справочник внеоборотных активов

В данном окне представлен перечень внеоборотных активов, ранее зарегистрированных в справочнике. Иначе говоря, каждый новый внеоборотный актив после внесения в справочник автоматически попадает в данный список (как нетрудно догадаться, при первом открытии справочник будет пустым). Для каждой позиции списка в соответствующих колонках отображается наименование и инвентарный номер.

Чтобы внести в справочник новый внеоборотный актив, нажмите в инструментальной панели кнопку Создать или воспользуйтесь клавишей <Insert>. Чтобы просмотреть и, при необходимости, отредактировать параметры зарегистрированного ранее актива, дважды щелкните на нем мышью. Ввод и редактирование внеоборотных активов осуществляется в окне, изображенном на рис. 2.45.

Рис. 2.45. Ввод и редактирование внеоборотного актива

В данном окне в поле Наименование нужно с клавиатуры ввести название внеоборотного актива. В поле Тип из раскрывающегося списка выбирается его тип – Основное средство или Нематериальный актив . Инвентарный номер актива вводится с клавиатуры в поле Инв. № , а его начальная стоимость в валюте учета указывается в поле Начальная стоимость . Для каждого внеоборотного актива в соответствующих полях нужно указать способ амортизации ( Линейный или Пропорционально объему ), а также единицу измерения. В полях Счет учета и Счет амортизации нужно указать соответственно счет, на котором будет учитываться данный внеоборотный актив, и счет, на котором по нему будет вестись начисление амортизации.

Закупка товаров, сырья и материалов, а также приобретение услуг является одним из ключевых направлений деятельности любого современного предприятия. В этой главе мы научимся оформлять все наиболее популярные снабженческие и закупочные операции средствами программы "1С:Управление небольшой фирмой 8.2".

Чтобы пользователям было проще организовать работы по сотрудничеству с поставщиками, в конфигурации предусмотрен механизм использования заказов поставщикам. В данном случае под заказом подразумевается оформленное соответствующим образом намерение организации приобрести у поставщика определенные товары (получить услуги) в установленные сроки на оговоренных предварительно условиях.

Вы можете сформировать заказ поставщику на основании предварительно созданного заказа покупателя (порядок работы с этими документами рассматривается далее, см. урок 38 ”Заказы покупателей” главы 4 ). При этом основные параметры заказа берутся из заказа покупателя, который указывается на стадии оформления заказа поставщику (попросту говоря, вы можете заказать товар у поставщика под конкретный заказ покупателя).

В свою очередь, на основании заказа поставщику можно сформировать целый ряд других документов: например, приходную или расходную накладную, доверенность, счет на оплату поставщика, платежное поручение и др. Для этого в окне списка заказов (рис. 3.1) выберите соответствующую команду в меню, открываемом с помощью кнопки Создать на основании .

Рис. 3.1. Список заказов поставщикам

Для перехода в режим работы с заказами поставщикам в панели навигации раздела Снабжение и закупки предназначена ссылка Заказы поставщикам . При щелчке мышью на этой ссылке на экране открывается список сформированных ранее документов (рис. 3.1).

Если до настоящего момента в конфигурации не было сформировано ни одного заказа поставщику – данный список будет пустым. Для каждого документа в списке показаны данные, по которым его можно быстро идентифицировать: порядковый номер, дата формирования, название поставщика, сумма, текущее состояние и иные сведения.

Чтобы оформить заказ поставщику, нажмите в инструментальной панели кнопку Создать или выполните команду Все действия → Создать . Чтобы просмотреть и при необходимости изменить параметры оформленного ранее заказа, дважды щелкните на нем в списке мышью. Оформление новых и редактирование созданных ранее заказов выполняется в окне, изображенном на рис. 3.2.

Рис. 3.2. Ввод и редактирование заказа поставщику

Как мы уже отмечали ранее, заказ можно сформировать на основании предварительно оформленного заказа покупателя. Для этого нужно в поле Заказ покупателя нажать кнопку выбора и в открывшемся окне списка заказов указать требуемый документ. После этого все ключевые параметры заказа поставщику будут заполнены автоматически в соответствии с выбранным заказом покупателя.

Если же вы намерены оформить заказ вручную, то первое, что нужно сделать, – это в поле Организация указать название организации, от имени которой оформляется данный документ. Требуемое значение выбирается в окне списка организаций, которой вызывается нажатием кнопки выбора.

Порядковый номер документа в конфигурации и дата его формирования заполняются программой автоматически, но при необходимости вы можете отредактировать их вручную. Отметим, что номер документа без особой надобности менять не рекомендуется.

В поле Вид операции из раскрывающегося списка выбирается вид операции по документу – Заказ на закупку или Заказ на переработку (в зависимости от того, с какими целями приобретается товар).

В поле Статус аналогичным образом выбирается статус документа – В работе , Выполнен или Заявка . Отметим, что доступность некоторых параметров окна зависит от статуса документа.

В полях Контрагент и Договор указывается соответственно поставщик номенклатурных позиций по документу и заключенный с ним договор, в рамках которого осуществляется поставка.

Если заказ поставщику закрыт, то нужно установить соответствующую отметку (флажок Закрыт ).

Если вы хотите сразу запланировать оплату заказа, установите флажок Запланировать оплату – в результате в окне появится вкладка Платежный календарь , на которой указываются все необходимые параметры оплаты: тип оплаты (наличными или безналичными), дата оплаты, процент оплаты (если заказ предполагается оплачивать поэтапно) и др.

Спецификация заказа формируется на вкладке Товары , содержимое которой показано на рис. 3.2 (эта вкладка открывается в данном окне по умолчанию). Для добавления в спецификацию новой позиции нажмите в инструментальной панели вкладки Товары кнопку Добавить или воспользуйтесь клавишей <Insert>. В результате в спецификации появится новая позиция, для которой в поле Номенклатура нужно нажать кнопку выбора и в открывшемся окне справочника номенклатуры указать требуемый товар или услугу.

После этого в соответствующих полях надо указать количество, цену и прочие параметры выбранной номенклатурной позиции.

По мере заполнения спецификации программа автоматически будет рассчитывать итоговую сумму документа и сумму налога на добавленную стоимость – эти параметры отображаются соответственно в полях Всего (итог) и Сумма НДС (итог) .

Что касается вкладки Дополнительно , то на ней можно указать структурное подразделение предприятия, в рамках которого оформляется заказ, и сотрудника, ответственного за оформление данного заказа.