При начале работы с конфигурацией, для того чтобы ввести суммы, депонированные до начала эксплуатации программы, вводятся документы "Депонирование", остатки по каждому депоненту указываются непосредственно в документе. Если сотрудники, по которым необходимо ввести депоненты, давно уже не числятся на предприятии, необходимо ввести их в справочник сотрудников, не принимая на работу.

Можно провести депонирование неполученных сумм непосредственно при формировании документа "Выплата заработной платы" с помощью кнопки Депонирование этого документа. При нажатии этой кнопки возникает запрос, в котором нужно отметить сотрудников, не получивших деньги в положенный срок. Данный документ также может быть введен на основании документа "Выплата заработной платы". В нем выбирается сотрудник и отражается неполученная по ведомости-основанию сумма.

Для формирования карточки депонента при непосредственной выдаче депонированных денег необходимо нажать кнопку Печать (рис. 6.10).

В любой момент времени можно получить состояние книги депонентов ("Книги аналитического учета депонированной заработной платы", пункт Книга депонентов меню Отчеты ), для того чтобы получить за определенный период полную картину состояния депонентов.

Рис. 6.10. Отчет Карточка депонента

Выплата депонента

Документом "Выплата депонентов" регистрируется выплата депонентов. Документ вызывается в пункте Кассовые документы меню Документы (рис. 6.11). В документе заполняется сотрудник, после чего можно автоматически заполнить список депонентов, невыплаченных данному сотруднику за определенный период, с помощью кнопки Заполнить . Например, если сотрудник ввиду своего отсутствия в течение полугода (командировка, плавание и проч.) не получал начисляемую ему заработную плату, то при его появлении можно создать на него документ "Выплата депонента" и заполнить его, задав в качестве периода заполнения последние полгода. Для задания периода пользователю предлагается диалоговое окно ввода (рис. 6.12).

Рис. 6.11. Диалоговое окно Выплата депонента

Рис. 6.12. Диалоговое окно задания периода для выплаты депонентов

Документ "Выплата депонентов" может быть введен на основании документа "Депонирование" с автоматическим заполнением суммы депонента. В диалоговом окне пользователь может задать произвольный список документов-депонентов. Для этого необходимо в графе Документ-депонент дважды щелкнуть мышью или нажать клавишу <Enter>. Для выбора документа пользователю предлагается диалоговое окно (рис. 6.13).

Рис. 6.13. Диалоговое окно выбора документа-депонента

Возврат задолженности

Документом "Возврат задолженности" регистрируется факт погашения задолженности сотрудника перед предприятием через кассу. Погашаемая задолженность может иметь быть двух типов:

✓ задолженность по излишне выплаченной зарплате (дебетовое сальдо на счете расчетов с работниками);

✓ ссудная задолженность по ранее выданным ссудам.

Для регистрации погашения задолженности по излишне выплаченной зарплате документ вызывается в пункте Кассовые документы меню Документы (рис. 6.14). В данном документе указывается вносимая в кассу сумма, в бюджетных организациях — источник финансирования.

Рис. 6.14. Диалоговое окно Возврат задолженности по заработной плате

Для регистрации погашения задолженности по ссуде документ вводится на основании "Ссудного договора". Для этого необходимо выполнить следующие действия:

1. Открыть "Журнал удержаний".

2. Установить указатель на документ, которым оформлена выдача данной ссуды.

3. В меню Действия выбрать пункт Ввод на основании .

4. Ввести документ "Возврат задолженности".

В этом документе указывается дата погашения, а также суммы погашения основного долга и ссудного процента (если погашаемая ссуда не является беспроцентной) (рис. 6.15).

Рис. 6.15. Диалоговое окно Возврат задолженности по ссуде

В данной конфигурации предусмотрено не только формирование кадровых приказов, но и контроль штатного расписания. Напомним, что признак ведения контроля штатного расписания устанавливается в режиме Настройка конфигурации. Данный режим выбирается в пункте Настройки меню Сервис (рис. 7.1).

Рис. 7.1. Диалоговое окно Настройки конфигурации

Все кадровые приказы формируются, редактируются и хранятся в "Журнале кадровых приказов".

Журнал "Кадровые приказы" содержит кадровые приказы:

✓ "Приказ о приеме на работу";

✓ "Приказ об увольнении";

✓ "Кадровое перемещение";

✓ "Изменение в штатном расписании";

✓ "Перерасчет окладов по предприятию";

✓ "Приказ по отпуску";

✓ "Приказ по предприятию".

Журнал кадровых приказов вызывается в меню Документы .

Прием на работу

Документ "Приказ о приеме на работу" предназначен для регистрации факта приема сотрудника на работу по трудовому договору (контракту) согласно Кодексу Законов о труде (КЗоТ). Документ хранится в журнале "Кадровые приказы".

Рис. 7.2. Диалоговое окно Прием на работу, вкладка Основное

Документ вызывается из пункта Прием на работу меню Документы (рис. 7.2).

При заполнении приказа в реквизите Сотрудник следует выбрать физическое лицо, предварительно зарегистрированное в справочнике "Сотрудники", а также обязательно указать дату приема на работу.

Если сотрудник принимается на временную или сезонную работу, то заполняется дата по. Типовая конфигурация автоматически отслеживает срок окончания работы временных работников и в месяц окончания работ предлагает провести увольнение таких сотрудников. Выключенный признак На основное место работы означает, что сотрудник принимается на работу по внешнему совместительству, т. е. имеет другое основное место работы. Выбирается система и форма оплаты труда, от которой зависит размеры заработной платы.

Реквизит Подразделение задается выбором из справочника "Подразделения".

Реквизит Должность задается выбором из справочника "Должности".